"ГЕОТЕК Холдинг" внедряет систему бюджетирования и управленческого учёта

9 июня 2014 года «Энвижн Груп» сообщила о внедрении в геологоразведочной компании «ГЕОТЕК Холдинг» единой системы бюджетирования на основе решения Oracle Hyperion Planning с поддержкой задач управленческого учета и формирования отчетности.

Ход проекта

В рамках проекта унифицированы и объединены процессы бюджетирования и финансового планирования 15 дочерних компаний и филиалов холдинга, расположенных в различных регионах России и за ее пределами.

«Теперь мы можем оперативно получать, эффективно обрабатывать и детально анализировать всю информацию о холдинге. Наши специалисты самостоятельно разработали единую прозрачную методологию бюджетной модели и отчетности, предусматривающую максимальное использование нормативно-драйверных инструментов при формировании бюджетов проектов. Срок подготовки бюджета сократился у нас на один месяц, уменьшилось время подготовки отчетности. В дальнейшем мы планируем интегрировать внедренное решение с BI-системой холдинга и разработать модели долгосрочного планирования», - поведала Илона Петрова, главный финансовый директор «ГЕОТЕК Холдинг».

Разработаны инструменты для сценарного моделирования и расчета экономики проектов для тендеров. Специалисты «Энвижн Груп» настроили схемы бюджетирования субподрядных работ, модели балансировки производственных мощностей и оборудования. Создан развитый блок планирования затрат на персонал. В нем можно формировать фонд оплаты труда по различным метрикам, например, по каждому отдельному сотруднику или по должностям, а также вести расчет сдельной и повременной оплаты. Решение допускает работу сразу в трех системах финансовой отчетности: МСФО, РСБУ и внутреннего управленческого учета. В процессе консолидации отчётности проводится автоматическая сверка и исключение внутригрупповых операций. Предусмотрена полная взаимоувязка производственных, экономических и финансовых показателей бюджетов всех уровней, взаимосвязанная реализация всех финансовых бюджетов группы (PL, CF, BS).

«Мы создали высокопроизводительную систему с широчайшим набором инструментов для управления эффективностью бизнеса. Наши специалисты "выжали" из платформы, на базе которой разрабатывалось решение, максимум функциональности. Причем, проект был реализован в кратчайшие строки. Обычно такие масштабные задачи разбиваются на множество этапов и могут продолжаться несколько лет, наша команда уложилась в восемь месяцев», - отметил Леонид Соболев, директор по развитию бизнеса дивизиона «Консалтинг» компании «Энвижн Груп».