Ostchem внедряет систему бюджетного планирования

29 ноября 2013 года азотный холдинг OSTCHEM сообщил о завершении значимого этапа развертывания единой системы бюджетного планирования и контроля на основе Oracle Hyperion Planning и системы оперативной отчетности с использованием Oracle Business Intelligence.

Задачи проекта

Формирование мастер-бюджетов подразделений холдинга являлось трудоемкой задачей, с затрудненным бюджетным контролем и непрозрачным планированием на уровне бизнес-единиц. Отсутствовала единая библиотека отчетности — бюджеты предприятий хранились в разрозненных файлах на отдельных ресурсах. Холдингу требовался единый инструментарий для сбора, расчета, визуализации, контроля и консолидации бюджетных данных. Для решения этих задач выбрали комплекс бизнес-приложений Oracle Hyperion Planning.

Ход проекта

Возможность построения единой системы для всех процессов бюджетирования, консолидации и составления всех видов отчетности, а также более низкая стоимость владения и возможность поддержки и развития системы внутренними силами заказчика - важнейшие критерии при выборе поставщика. На первом этапе разработано единое шаблонное решение для бюджетного управления и аналитической отчетности и внедрено на пилотном объекте. На втором этапе решение тиражируется на все предприятия холдинга.

Итог проекта

В результате внедрения унифицирована бюджетная политика, обеспечено формирование единой организационно-функциональной и финансовой структуры бизнес-единиц холдинга. Он получил единую информационную платформу, прозрачность и сопоставимость бюджетных данных, унификацию бюджетных моделей предприятий и моделей калькуляции себестоимости, сквозной подход к планированию и учету на местах, а компании холдинга смогли в несколько раз ускорить подготовку ежедневных аналитических отчетов.

Проектом объяты все сферы хозяйственной деятельности холдинга:

• производство,
• учет остатков на складах,
• расчет себестоимости,
• финансы,
• продажи и отгрузку,
• закупки,
• материальный баланс природного газа и аммиака.

Единая система бюджетирования на основе Oracle Hyperion Planning обеспечивает сбор данных, расчет и проверку показателей, согласование бюджетов, мониторинг исполнения по срокам и центрам ответственности. Внедрение сделало возможным полноценный бюджетный контроль и доступна оперативная корректировка бюджетов.

«Мы получили удобную и гибкую систему для бюджетирования, консолидации и построения всех видов отчетности на основе лучших в своем классе бизнес-приложений Oracle. Теперь у холдинга есть единое решение для мониторинга бюджетного процесса с возможностью прогнозирования и пересмотра бюджетов всех компаний. Учет производственной специфики нашего бизнеса — еще одно важное преимущество новой системы», — отметил Кикта Олег Александрович, первый заместитель генерального директора OSTCHEM.